SAP批量校验采购发票

SAP批量校验采购发票

因公司委外业务量较大,财务月底需对多个供应商核对发票,核对无误后再MIRO手工开票,这样实际操作起来是相当繁琐的且效率低下。其实系统是支持批量开票的,配置如下:

1.T-CODE:BP,在公司代码视图下,勾选“基于收货的发票校验”及“自动评估GR结算交货”,如下图所示:

  1. T-CODE:ME11,填写信息记录中的税代码,同时注意不勾选“无评估收货结算”,如下图所示:

3.T-CODE:OMRM,定义系统消息的属性,如下图所示:

4.T-CODE:ME21N,新建采购订单并MIGO收货,如下图所示(创建多个采购订单):

5.T-CODE:MRRL, 批量校验发票,根据实际情况,按不同维度来批量校验发票,比如采购订单,如下图所示:

6.T-CODE:MIR6, 查看批量校验产生的发票凭证和FI会计凭证,勾选“评估收据结算”,如下图所示:

备注:供应商寄售模式下,MRRL是不能应用的,是无效的

参考文件 SAP批量校验采购发票 (qq.com)