SAP MM-STO自动触创建发交货单、自动发货、自动发票配置讲解（下）
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自动VF01开销售发票：
配置路径：
定义公司间开票类型，标注红色的参数都很重要，特别是输出过程和输出类型
维护开票凭证的复制控制
补充：开票的价格来源：
1.前提手工维护了公司间的销售价格，这个最简单但需要销售采购两边维护价格
2.或者销售发票的定价类型使用复制采购订单的价格，复制来源于采购订单的价格，需注意的是复制采购订单的条件类型与销售发票的条件类型需要一致，如果采购订单使用了含税价条件类型或者自定义了很复杂的定价，则销售发票的条件类型的例程中也需要进行相同的定价条件或例程。
请注意只要公司间销售定价过程中的定价类型和采购定价类型名称一致就可以从采购订单中复制价格为开票的价格
交货单的开票类型是从订单中复制过来的，首先找到交货单对应的订单类型，以标准的NLCC公司间交货单类型为例，对应的SD销售订单类型为DL类型。
根据销售订单类型DL到销售订单类型定义中找到对应的开票发票类型
设置公司间出具发票类型
执行T-code：销售发票自动开票VF06 ，创建及修改变式,并根据需要设置需要定期执行的时间。
- 根据销售发票自动MIRO采购发票：
常规IDOC配置：
这个配置比较麻烦：
- SM59配置一个连接到本地集团的abap连接
- WE21 - 端口定义事务性 RFC，RFC目标选择SM59定义的本地目标
S/4版本界面略有差异
- WE20 - 伙伴参数文件，定义1600/1300客户的出站消息(定义两家的原因，涉及到需要退货)
1310下的出站信息
1600下的出战信息
具体参数配置（1310/1600都是一样的配置）
这个消息代码是FI的，消息类型为RD00
这个消息代码是MM的，消息类型RD04
- 定义1310/1600供应商的入站消息
图中的INVL设置可以用 WE42查看
- EDI财务设置，输入程序参数给EDI发票收据
定义1310供应商在1600公司下的配置，标准的发票类型为RE，贷项凭证为KG，单位为PC或PCS,该配置不能传输，需要手工在生产系统配置
- EDI财务设置: 为EDI收进发票分配公司代码
- 为EDI程序分配总帐科目
- 为EDI程序分配税码
- 自动过账到供应商科目(SAP－EDI)，
具体怎么填写下面有个解释：
注：逻辑地址英文不需要补零，这个需要测试，一些版本可能需要补零。
- NACE配置输出类型：
如果想Debug出站的数据，必须选择1后手工用程序执行时，断点方可生效。如果选择4则无法debug
- 设置存储过程
- V/31维护按合作伙伴功能输出类型配置
- VV31 按合作伙伴功能输出主数据创建,设置两家
